雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务公开招标公告

(发布时间：2025-09-02)

项目基本情况

项目名称： 雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务 项目编号： 000645-25ZB0873 项目类型： 服务 采购方式： 公开招标 所属行业分类： 租赁和商务服务业--商务服务业--咨询与调查 项目实施地点： 四川省成都市 招标人： 雅砻江流域水电开发有限公司 代理机构： 项目概况： 雅砻江公司的主要业务是水力发电，目前公司总装机规模2089.05万千瓦且全部为清洁可再生能源，为四川省境内最大的发电企业。二滩、官地、锦屏一级、锦屏二级、桐子林、杨房沟、两河口等水电站以及柯拉一期光伏、腊巴山风电等新能源项目已建成投产发电，卡拉、孟底沟、牙根一级水电站以及茶布朗光伏、扎拉山光伏、柯拉二期光伏、牦牛山风电、索绒光伏等新能源项目建设过程中，其余水电站和新能源项目的前期工作有序推进。 其他：

标段/包信息

标段/包名称： 雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务 标段/包编号： 000645-25ZB0873/01 文件获取开始时间： 2025-09-02 18:00 文件获取截止时间： 2025-09-08 18:00 文件发售金额(元)： 0 文件获取地点： 截标/开标时间： 2025-09-25 09:30 开标形式： 线上开标 服务期（天）： 780 开标地点： 服务期说明： 评价期间为2025年至2027年，每个评价年度分2次进驻现场开展评价工作，暂定分别于每个评价年度的7月和12月进驻现场，原则上每年驻场时间不低于50天。其中，每个评价年度的7月进驻现场实施预评价工作，后期结合甲方股东方内控评价工作要求及预评价工作情况，每个评价年度的12月进驻现场实施最终评价工作，每个评价年度需根据甲方需要提交智能化审计模型规则，具体进驻时间根据甲方通知为准。 合同期限为从合同签订生效至出具本合同约定的工作成果，经甲方审核合格，乙方移交全部资料至甲方为止。若合同执行过程中，对乙方每阶段考核结果低于85分的，甲方有权提前终止合同。 预计服务期780天，具体时间以合同约定为准。 招标范围： 2.4.1根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及国投集团（雅砻江公司股东方）《内部控制管理办法》《内部控制评价标准（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客观性、独立性、及时性原则，以风险为导向，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对雅砻江公司2025~2027年度内部控制设计及运行情况进行全面检查评价。评价内容主要包括内部控制设计是否全面、科学且适当；内部控制运行是否持续有效；设计及运行是否存在缺陷；是否因缺陷给企业造成损失；针对以前年度及本期发现缺陷进行整改的情况及措施等。 评价业务流程包括但不限于：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售管理、采购管理、资金管理、融资管理、税务管理、固定资产管理、无形资产管理、法律事务、财务报告管理、基建项目管理、技改及大修管理、成本费用管理、往来款管理、存货管理、预算管理、合同管理、产权管理、研究与开发、境内投资管理等。 年度内部控制评价过程中，需抽选部分雅砻江公司二级单位开展现场评价工作，原则上抽选的现场单位数不少于5个。 2.4.2 结合甲方业务数据、系统建设情况以及审计评价思路，根据甲方需要建立智能化审计模型规则，暂定合同期间形成模型规则9个。 供应商基本要求： 须为中华人民共和国国内的独立民事主体。 供应商资质要求： 无。 供应商业绩要求： 从2022年1月1日至今，完成过单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目业绩。 供应商其他要求： 本项目不接受分支机构投标。 供应商拟投入项目负责人最低要求： 从2022年1月1日至今，具有单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目工作经历（仅限已完成项目）。 是否接受联合体投标： 否 备注：

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