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| 市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程跟踪审计项目 | |
| 1.招标条件 | |
| 1.1.本招标项目市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程跟踪审计项目已由四川省发改委以川发改基础[2023]143号、川发改基础[2022]461号批准建设，项目业主为四川成德轨道交通有限公司，建设资金来自自筹,项目出资比例为国有资金100.0%,招标人为四川成德轨道交通有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。 本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。 | |
| 1.2.本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，四川省发改委（核准机关名称）核准(招标事项核准文号为 川发改基础[2023]143号、川发改基础[2022]461号)的招标组织形式为自行招标。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为 /）的招标代理机构是。 | |
| 2.项目概况与招标范围 | |
| 2.1项目名称：市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程跟踪审计项目 2.2招标人：四川成德轨道交通有限公司 2.3招标范围及服务内容： 按照国家审计法律法规、审计准则的规定以及政府投资建设项目工程审计要求，对成德公司、成眉公司经营管理活动及成德线、成眉线工程建设全过程各阶段各主要环节重点建设内容进行跟踪监督、评价和服务，包括但不限于以下内容： （1）企业管理审计 ①公司决策程序及执行情况。包括但不限于“三重一大”事项及公司其他重要事项的决策程序和执行情况。 ②公司内控制度建立及运行情况。包括但不限于“三重一大”等公司治理类制度，人力资源、财务资产、审计管理、安全质量、前期工作、合约法务、工程建设、行政综合等经营管理类制度，以及党建管理、宣传管理、纪检监察、群团管理等政治保障类制度，以上各类制度的建立、完善及运行情况。 ③公司三公经费、业务支出、津贴补助、企业负责人履职待遇及职工工资管理等情况。相关费用支出的真实性、合规性及合理性情况。 ④公司年度预算编制及执行管控情况。年度预算编制的合理性、完整性，以及预算执行及纠偏情况。 ⑤公司经营类项目采购管理情况。包括但不限于采购程序、合同履约、付款及结算情况。 ⑥公司资金资产管理情况。包括但不限于资金收支管理、银行账户管理、投融资管理及对外担保事项管理情况；财务收支管理情况；固定资产管理情况等。 ⑦公司会计核算及税务管理情况。按照《企业会计准则》《基本建设财务规则》等要求，审查公司会计核算工作；按照相关税收法律法规规定的纳税义务，审查公司税务申报、缴纳税款工作；审查公司财务报表（仅成眉线要求）。 ⑧公司落实国家、省、市及股东方重大政策和重要工作部署情况。 ⑨公司经营管理中其他需要审计的情况。 （2）项目管理审计 ①履行基本建设程序情况。包括但不限于市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程项目可行性研究报告、初步设计、征地拆迁、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、环境影响评估报告、项目设计及施工图审查等审批文件的合法性、有效性。 ②项目投资控制情况。包括但不限于市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程项目投资估算、初步设计概算审批、执行及调整的合规性及合法性情况。 ③项目建设资金管理情况。包括但不限于市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程项目资本金、地方政府专项债券资金、贷款资金、财政资本金、政策性基金等各类建设资金到位情况，资金管理和使用的合规性、合法性情况。 ④招标采购合规性情况。包括但不限于市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程项目勘察设计、施工、监理、设备采购、第三方服务等工程类项目招标采购文件编制、招标采购决策程序、招标采购结果的合规性情况。 ⑤项目建设管理情况。包括但不限于隐蔽工程施工及验收程序的及时性和合规性；工程量清单更新、设计变更、签证的及时性和真实性，以及相关依据的充分性、程序的合规性、内容的完整性以及手续的齐全性。 ⑥参建单位履约情况。包括不限于市域（郊）铁路成都至德阳线工程、成都至眉山线工程项目参建单位人员到位情况，乙供设备材料采购程序合规性、有无违法分包和转包行为，建设资金专款专用及监管执行情况等。 ⑦造价咨询成果文件合规性复核。对甲方委托造价咨询单位出具的造价咨询报告（验工计价、工程量清单更新、设计变更）进行复核，复核报告的完整性和合规性。 ⑧法律、法规、规章规定的需要审计监督的其他事项。 （3）相关配合工作 ①做好与外部审计、巡查巡视的配合工作，包括与外部审计机构及人员进行沟通、配合外部审计工作（含经济责任审计）等内容，确保审计范围充分、减少重复审计，提高审计效率。 ②定期对公司开展审计工作培训，包括审计工作程序及要点、审计风险防范等。 2.4审计工作要求：详见招标文件 2.5 办公场所要求：须在成都市或德阳市/眉山市有固定或租赁办公场所，自行准备手提电脑、清单计价软件等办公所需设备设施。根据公司要求，派驻专职工作人员进驻公司完成本项目审计工作。 2.6 服务期限：自合同签订之日起至项目初期运营后6个月止，招标人有权根据审计进度情况调整工期。 2.7 项目地点： （1）成德线：成都市、德阳市 （2）成眉线：成都市、眉山市。 2.8标段划分：本项目 1 个标段。 | |
| 3.申请人资格要求 | |
| 3.1.本次招标要求投标人须同时具备以下要求： 3.1.1资格要求： （1）投标人具备独立法人资格，提供有效的营业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供； （2）投标人具有有效期内的会计师事务所执业证书，如为联合体投标，仅须由联合体成员单位提供。 3.1.2业绩要求： （1）在 2018年 1月 1日至投标截止日内（完成时间在近5年内），投标人或联合体牵头人具有1个已完成的投资金额不低于 1 亿（含）政府投资工程建设项目的审计业绩。 （2）在 2018年 1月 1日至投标截止日内（完成时间在近5年内），投标人或联合体成员具有1个已完成的合同金额不低于 30万元（含）的经济内控管理类（非财务报表类）审计项目业绩。 注：①业绩证明资料：完成时间以审计报告出具日期为准，须提供合同协议书复印件及审计报告关键页的复印件，业绩证明材料显示的单位名称应与投标人名称一致，如存在名称变更的，须提供相关机构变更登记资料；投资金额以合同或任务（委托）单或经项目业主盖章确认的审计成果文件或政府主管部门立项批复文件或审计报告为准。 ②投标人资质若存在承继或转移情况，在提供①所述业绩证明资料的同时，还需提供类似业绩项目业主认可其业绩相应转移的证明文件；如是联合体业绩，投标人还须提供联合体协议复印件，且该投标人在联合体协议中的工作内容须符合业绩要求，否则不予认同。 3.1.3人员要求： （1）项目经理要求：具有一级造价工程师（或全国注册造价工程师）执业资格、高级及以上技术职称，具有1个已完成的投资金额不低于 1亿（含）政府投资工程建设项目审计业绩的项目负责人或技术负责人业绩。项目经理须由投标人或联合体牵头人本单位人员担任。 （2）项目副经理要求：具有10年及以上的注册会计师执业资格，具有1个已完成的合同金额不低于 30万元（含）的经济内控管理类（非财务报表类）审计项目业绩的项目负责人或技术负责人业绩。项目副经理须由投标人或联合体成员本单位人员担任。 注：①业绩证明资料：须提供合同协议书复印件及审计报告关键页的复印件，以上文件不能证明项目经理或项目副经理任职经历的，还须提供业主证明复印件；投资金额以合同或任务（委托）单或经项目业主盖章确认的审计成果文件或政府主管部门立项批复文件或审计报告为准。 ②造价工程师执业资格证明资料：提供执业资格证书复印件及住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”注册造价工程师信息查询截图。提供高级及以上职称复印件。 ③注册会计师执业资格证明资料：提供注册会计师执业会员证复印件，证书取得年限以证书批准日期的年度为初始年，计算初始年至2022年经过的年份，不满一年按1年计。例如批准日期为2013年2月10日，证书取得年限按2022-2013+1=10年计算。 | |
| 3.2.联合体投标。 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员数量不超过 2 家（含联合体牵头人）；联合体须符合有关联合体投标的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务（其中，涉及资金、会计、税务等财务管理相关审计工作须由联合体成员负责实施）。②联合体各方在本项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 | |
| 4.招标文件的获取 | |
| 4.1.凡有意参加投标者，请于2023年7月25日00时00分至2023年8月16日23时59分登录全国公共资源交易平台（四川省）（网址http://ggzyjy.sc.gov.cn/），凭注册账号和密码登陆“其它类别项目系统”下载招标文件及其他资料电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人操作手册》可在网站“办事指南”栏目“其他类别项目系统操作手册”中下载）。 | |
| 4.2.招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。 | |
| 4.3./ | |
| 5.投标文件的递交 | |
| 5.1.投标文件递交的截止时间：2023年08月17日 10时30分 |
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：王鑫
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